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2016年度武汉地方志编纂委员会办公室部门决算
时间:2017-10-27 点击:

 2016年度武汉地方志编纂委员会办公室部门决算


2017年10月27日

目 录

第一部分  武汉地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况


第一部分  武汉地方志编纂委员会办公室概况

一、部门主要职能

(1)贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,制定有关地方志和地方综合年鉴编纂的业务规程;
(2)组织、指导、督促和检查地方志工作;
(3)拟定地方志工作规划和编纂方案;
(4)组织编纂地方志书、地方综合年鉴,依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审;
(5)收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志学术研究和交流;
(6)组织开发利用地方志资源,开展读志用志活动,宣传方志文化,为武汉经济社会发展服务; 
(7)建立地方志馆和地情网站,推进地情资料库与地情信息数字化建设,为社会各界和公众提供地情信息服务;
(8)培训地方志工作人员; 
(9)承办武汉市人民政府和上级地方志工作机构交办的其他事项。

 

二、部门单位构成

  从决算单位构成来看,武汉地方志编纂委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

  武汉地方志编纂委员会办公室总编制人数26人,其中:事业编制26人(其中:参照公务员法管理26人)。在职实有人数21人,其中:事业21人(其中:参照公务员法管理21人)。

 离退休人员29人,其中:离休3人,退休26人。

   

第二部分  武汉地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算表



2016年度收入支出决算总表(表1)


部门:武汉地方志编纂委员会办公室



单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,088一、一般公共服务支出280
  其中:政府性基金预算财政拨款20二、外交支出290
二、上级补助收入30三、国防支出300
三、事业收入40四、公共安全支出310
四、经营收入50五、教育支出320
五、附属单位上缴收入60六、科学技术支出331,130
六、其他收入752七、文化体育与传媒支出340

8
八、社会保障和就业支出350

9
九、医疗卫生与计划生育支出360

10
十、节能环保支出370

11
十一、城乡社区支出380

12
十二、农林水支出390

13
十三、交通运输支出400

14
十四、资源勘探信息等支出410

15
十五、商业服务业等支出420

16
十六、金融支出430

17
十七、援助其他地区支出440

18
十八、国土海洋气象等支出450

19
十九、住房保障支出460

20
二十、粮油物资储备支出470

21
二十一、其他支出480

22
二十二、债务还本支出490

23
二十三、债务付息支出500
本年收入合计241,140本年支出合计511,130
    用事业基金弥补收支差额250    结余分配520
    年初结转和结余260    年末结转和结余5310
总计271,140总计541,140
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。





2016年度收入决算表(表2)




部门:武汉地方志编纂委员会办公室





单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,1401,088000052
206科学技术支出1,1401,088000052
20601科学技术管理事务101000000
2060101  行政运行3300000
2060199  其他科学技术管理事务支出7700000
20606社会科学1,0521,000000052
2060699  其他社会科学支出1,0521,000000052
20699其他科学技术支出787800000
2069999  其他科学技术支出787800000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。




2016年度支出决算表(表3)




部门:武汉地方志编纂委员会办公室




单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,130860270000
206科学技术支出1,130860270000
20601科学技术管理事务1037000
2060101  行政运行330000
2060199  其他科学技术管理事务支出707000
20606社会科学1,042779263000
2060699  其他社会科学支出1,042779263000
20699其他科学技术支出78780000
2069999  其他科学技术支出78780000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。



2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)



部门:武汉地方志编纂委员会办公室




单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款11,088一、一般公共服务支出30000
二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出31000

3
三、国防支出32000

4
四、公共安全支出33000

5
五、教育支出34000

6
六、科学技术支出351,0881,0880

7
七、文化体育与传媒支出36000

8
八、社会保障和就业支出37000

9
九、医疗卫生与计划生育支出38000

10
十、节能环保支出39000

11
十一、城乡社区支出40000

12
十二、农林水支出41000

13
十三、交通运输支出42000

14
十四、资源勘探信息等支出43000

15
十五、商业服务业等支出44000

16
十六、金融支出45000

17
十七、援助其他地区支出46000

18
十八、国土海洋气象等支出47000

19
十九、住房保障支出48000

20
二十、粮油物资储备支出49000

21
二十一、其他支出50000

22
二十二、债务还本支出51000

23
二十三、债务付息支出52000
本年收入合计241,088本年支出合计531,0881,0880
年初财政拨款结转和结余250年末财政拨款结转和结余54000
一、一般公共预算财政拨款260
55


二、政府性基金预算财政拨款270
56



28

57


总计291,088总计581,0881,0880
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门:武汉地方志编纂委员会办公室

单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,088818270
206科学技术支出1,088818270
20601科学技术管理事务1037
2060101  行政运行330
2060199  其他科学技术管理事务支出707
20606社会科学1,000737263
2060699  其他社会科学支出1,000737263
20699其他科学技术支出78780
2069999  其他科学技术支出78780
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。




2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)



部门:武汉地方志编纂委员会办公室





单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出383302商品和服务支出105310其他资本性支出0
30101  基本工资4130201  办公费331001  房屋建筑物购建0
30102  津贴补贴15630202  印刷费031002  办公设备购置0
30103  奖金10530203  咨询费031003  专用设备购置0
30104  其他社会保障缴费3330204  手续费031005  基础设施建设0
30106  伙食补助费030205  水费131006  大型修缮0
30107  绩效工资030206  电费931007  信息网络及软件购置更新0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费4830207  邮电费231008  物资储备0
30109  职业年金缴费030208  取暖费031009  土地补偿0
30199  其他工资福利支出030209  物业管理费3631010  安置补助0
303对个人和家庭的补助33030211  差旅费031011  地上附着物和青苗补偿0
30301  离休费3130212  因公出国(境)费用031012  拆迁补偿0
30302  退休费16330213  维修(护)费431013  公务用车购置0
30303  退职(役)费030214  租赁费1631019  其他交通工具购置0
30304  抚恤金1430215  会议费031020  产权参股0
30305  生活补助030216  培训费031099  其他资本性支出0
30306  救济费030217  公务接待费0304对企事业单位的补贴0
30307  医疗费2830218  专用材料费030401  企业政策性补贴0
30308  助学金030224  被装购置费030402  事业单位补贴0
30309  奖励金030225  专用燃料费030403  财政贴息0
30310  生产补贴030226  劳务费030499  其他对企事业单位的补贴0
30311  住房公积金4330227  委托业务费0307债务利息支出0
30312  提租补贴1730228  工会经费230701  国内债务付息0
30313  购房补贴030229  福利费730707  国外债务付息0
30314  采暖补贴030231  公务用车运行维护费5399其他支出0
30315  物业服务补贴1430239  其他交通费用2039906  赠与0
30399  其他对个人和家庭的补助支出2030240  税金及附加费用0





30299  其他商品和服务支出0


人员经费合计713公用经费合计105
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。     


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:武汉地方志编纂委员会办公室







单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国
    (境)费用
公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国
    (境)费用
公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行维护费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行维护费
123456789101112
220210211505050
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门:武汉地方志编纂委员会办公室




单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。
备注:武汉地方志编纂委员会办公室2016年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出  


第三部分  武汉地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计1,140万元,支出总计1,130万元。与2015年相比,收入总计减少240万元,降低17.39%;支出总计减少250万元,降低18.12%;主要原因是2015年度结转至2016年度专项资金(用于中国红纪录片项目的支出)因客观原因停止支付。


二、2016年度收入决算情况

  2016年度本年收入合计1,140万元。其中:财政拨款收入1,088万元,占本年收入95.44%;其他收入52万元,占本年收入4.56%。


三、2016年度支出决算情况

  2016年度本年支出合计1,130万元。其中:基本支出860万元,占本年支出76.11%;项目支出270万元,占本年支出23.89%。


四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收支总计1,088万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少235.00万元,降低17.76%。主要原因是2015年度结转至2016年度专项资金(用于中国红纪录片项目的支出)因客观原因停止支付。


五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1215万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1088万元,完成年度预算的89.55%。其中:基本支出818万元,项目支出270万元。项目支出主要是年鉴编纂、地情书籍编纂、地情资料管理项目243.20万元,主要用于出版各类志书《武汉年鉴》及电子版、《武汉城市圈年鉴》及电子版、《武汉年鉴.实用手册》、季刊《武汉春秋》4期、购置志鉴地情资料、网络设备更新、宽带网络占用和维护及重建13个区级网站等,主要成效为武汉市各级领导和部门提供资政参考,为地方史志积累信息资料,为研究机构和社会提供查询服务。待分配支出26.8万元,主要用于因政策性调整支出的不可预计费及机动经费。

(一) 科学技术支出(类)

   年度预算为1215万元,支出决算为1,088万元,完成年度预算的89.55%,支出决算数小于年度预算数的主要原因2015年度结转至2016年度专项资金(用于中国红纪录片项目的支出)因客观原因停止支付。


六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出818万元,其中,人员经费713万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费105万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。


七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

  武汉地方志编纂委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉地方志编纂委员会办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为22.40万元,支出决算为5万元,为预算的22.32%,其中:

  1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算的23.81%;其中:

  (1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

  (2)公务用车运行维护费5万元,为预算的23.81%,比预算减少16万元,主要原因是公车改革我办原有6辆公务用车减少至3辆,并严格按照相关控制公务用车的要求,压缩“公务用车购置及运行维护费”的支出。主要用于车辆运行维护费,其中:维修费2.48万元;过桥过路费0.69万元;保险费1.61万元。

  3.公务接待费支出决算为0.32万元,为预算22.86%,比预算减少1.08万元。减少原因是:贯彻落实中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制压缩“公务接待费”的支出。主要用于外省市各志办之间交流接待。

  2016年武汉地方志编纂委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.32万元。其中:外省市交流接待0.32万元,福建、湖南、浙江等省市及武汉城市圈的接待工作5批次37人次(其中:陪同13人次)。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.00万元,降低66.67%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少9.00万元,降低64.29%,公务接待支出决算减少1.00万元,降低100.00%。公务用车运行费支出决算减少的主要原因是公车改革我办原有6辆公务用车减少至3辆,并严格按照相关控制公务用车的要求,压缩“公务用车购置及运行维护费”的支出。公务接待支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定、厉行节约的要求,严格控制压缩“公务接待费”的支出。


八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  武汉地方志编纂委员会办公室2016年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。


九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。

  2016年度武汉地方志编纂委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出105.00万元,比2015年减少4万元,降低3.67%,主要原因是公车改革,一般公务用车减少至3辆,车辆运行维护费下降,机关运行经费支出相比2015年有所下降

(二)政府采购支出情况。

  2016年度武汉地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额65.00万元,其中:政府采购服务支出65.00万元。

(三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,武汉地方志编纂委员会办公室共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值50万元(含)以上通用设备 0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备 0台(套)。

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