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武汉地方志编纂委员会办公室2018年部门预算
时间:2018-02-14 点击:

目  录

第一部分  武汉地方志编纂委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉地方志编纂委员会办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  武汉地方志编纂委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 武汉地方志编纂委员会办公室概况

一、部门主要职能

(1)贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,制定有关地方志和地方综合年鉴编纂的业务规程;
  (2)组织、指导、督促和检查地方志工作;
  (3)拟定地方志工作规划和编纂方案;
  (4)组织编纂地方志书、地方综合年鉴,依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审;
   (5)收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志学术研究和交流;
   (6)组织开发利用地方志资源,开展读志用志活动,宣传方志文化,为武汉经济社会发展服务; 
   (7)建立地方志馆和地情网站,推进地情资料库与地情信息数字化建设,为社会各界和公众提供地情信息服务;
  (8)培训地方志工作人员; 
  (9)承办武汉市人民政府和上级地方志工作机构交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉地方志编纂委员会办公室2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉地方志编纂委员会办公室总编制人数26人,其中:事业编制26人(其中:参照公务员法管理23人)。在职实有人数人,其中:事业编制21人(其中:参照公务员法管理19人)。

离退休人员30人,其中:离休3人,退休27人。

第二部分 武汉地方志编纂委员会办公室2018年部门预算表

一、武汉地方志编纂委员会办公室2018年财政拨款收支预算总表

二、武汉地方志编纂委员会办公室2018年一般公共预算支出表

三、武汉地方志编纂委员会办公室2018年一般公共预算基本支出表

四、武汉地方志编纂委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出表

五、武汉地方志编纂委员会办公室2018年政府性基金预算支出表

六、武汉地方志编纂委员会办公室2018年部门收支总表

七、武汉地方志编纂委员会办公室2018年部门收入总表

八、武汉地方志编纂委员会办公室2018年部门支出总表

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第三部分 武汉地方志编纂委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算1,314.20万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1,248.09万元、上年结转66.11万元。支出包括:基本支出978.00万元,项目支出336.20万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算1,314.20万元。其中:(1)本年预算1,248.09万元,比2017年预算增加54.32万元,增长5%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等政策性支出;(2)上年结转66.11万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出978.00万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出336.20万元。其中:

一般行政管理事务336.20万元,主要用于年鉴编纂167.35万元、地情资料管理62.46元、地情书籍编纂106.39万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出978.00万元。其中:

(一)人员经费799.94万元。包括:

工资福利支出610.90万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助189.04万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

 (二)公用经费178.06万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.00万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费10.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.00万元);(3)公务接待费1.00万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.85万元,主要是压缩了公务用车运行维护费和公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年我办没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉地方志编纂委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算1,373.90万元,比2017年预算增加92.72万元,增长7%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等政策性支出、上年结转有所增加等。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算1,373.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,248.09万元,占91%;其他收入59.70万元,占4%;上年结转66.11万元,占5%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算1,373.90万元,其中:基本支出1,002.28万元,占73%;项目支出371.62万元,占27%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关的机关运行经费181.34万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计82.02万元。包括:服务类82.02万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车3辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款336.20万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的勇于购买住房的补贴。

(七) “三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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